Création d'un règlement avec un escompte accordé

• Aller dans le menu Ventes\Règlements\Règlements.

• Renseigner la date du paiement dans la zone « Date ».

• Rechercher le code du client qui a émis le paiement en saisissant les premiers caractères dans la zone « Payeur »

• Renseigner le mode règlement dans la zone « Mode règlement » en cliquant sur la liste déroulante.

• Renseigner le montant du règlement dans la zone « Montant du règlement ».

• Cliquer sur le bouton . Ce bouton se trouve en haut, à droite de la fenêtre.

• Dans la fenêtre « Détail de l’affectation », taper le numéro de la facture à régler dans la zone « N° de document » ou cliquer sur la liste déroulante pour accéder à la liste des factures à régler.

Renseigner le montant de l’escompte accordé dans la zone « Montant escompte »

Si sur la facture, un taux d’escompte a été renseigné et que votre client a payé dans le délai, lors de la saisie de règlement le montant d’escompte se renseignera automatiquement.

• Cliquer sur le bouton  pour valider l’affectation de la facture au règlement.

• Cliquer sur le bouton , qui se trouve en bas à droite de la fenêtre, pour valider le règlement