Les modules auxquels vous avez accès dépendent du rôle qui vous a été attribué par votre administrateur. Pour pouvoir valider des factures, il faut avoir le rôle Validation activé, ceci dans le but d'avoir une personne qui vérifie les factures et une personne qui les valide en fonction de votre organisation.
Cet onglet regroupe la liste des factures en attente de validation.
Deux modes de validation sont possibles :
- La validation en mode liste qui vous permet d'attribuer un statut (validée ou annulée) à chaque facture puis de confirmer ces statuts en cliquant sur le bouton Confirmer ces statuts. Le mode liste permet aussi d'attribuer un statut de validation ou d'annulation en masse à l'aide de boutons dédiés pour vous permettre de gagner en productivité.
- La validation en mode détail qui vous permet de visualiser la facture concernée ainsi que les données extraites et de la valider ou de l'annuler directement depuis ce mode avant de revenir au mode liste.
Comme pour la vérification vous aurez la possibilité de refuser les factures ou de les mettre en litige si nécessaire.