La vérification de vos factures d'achat

Cet onglet permet de vérifier dans un premier temps la facture. En cliquant sur la facture, vous avez accès aux différentes options de vérification.

Cette nouvelle fenêtre se compose de deux parties :

 

• A traiter

 

Dans cette rubrique se trouve la liste des factures en attente de vérification.

 

 

Deux modes de vérification sont possibles :

• La vérification en mode liste qui vous permet d’attribuer un statut (vérifiée ou refusée) à chaque facture puis de confirmer le statut de la facture en cliquant sur le bouton « confirmer ces statuts ».

 

• La vérification en mode détail qui vous permet de visualiser la facture concernée ainsi que les données extraites et de la vérifier ou de la refuser directement depuis ce mode avant de revenir au mode liste.

Dans le cas où vous avez besoin de compléter les données de la facture avant de pouvoir la valider, il vous suffit de cliquer sur l'icône crayon et de compléter le formulaire en mode détail.

 

 

Dans le cas où vous décidez de refuser une facture il vous sera demandé de motiver le refus sous forme de commentaire interne et vous aurez la possibilité d'en informer votre fournisseur par email si vous le souhaitez.

 

 

Enfin, vous pouvez décider de mettre la facture en litige et d'adresser un message. Un lien sera envoyé à votre fournisseur par email pour qu'il puisse accéder à la pièce et échanger directement avec vous depuis la plateforme avant de décider de l'approuver ou de la refuser.

Vos factures en litige sont directement accessibles depuis le sous-onglet En cours.

• En cours

La liste des factures mis en litiges.

Un clic sur l'icône enveloppe vous permettra d'accéder à la page de visualisation de la pièce et de dialogue fournisseur.