Comment affecter un avoir à  une facture ?

 - Aller dans le menu Règlement puis Avances client.
 - Cocher "Affecter une avance sur une échéance"

 - Renseigner la date et le code du client concerné.

 - Sur la ligne N° avance sélectionner l'avoir à affecter et faire "OK"

 - Dans le tableau affectation indiquer la facture qui doit être annulée par l'avoir

 - Dans Tp doc mettre FA

 - Dans Numéro doc cliquer sur la flèche et sélectionner la facture

 - Dans Montant affecté, le montant de l'avoir se met tout seul

 - Dans la case solde vous avez le solde de la facture avoir déduit