Cette fiche présente la manière de créer l'entreprise pour pouvoir établir les bulletins de salaire des salariés et les déclarations de l'entreprise.
Conditions requises :
Avoir les documents relatifs à la société (N° SIRET, RIB...).
Avoir créé le contact (fiche trucs et astuces : comment paramétrer le contact pour les déclarations).
Comment procéder ?
- Créer l’entreprise :
Aller en Salaires / Entreprise / Créer.
Onglet Informations générales, Renseigner la "Date de démarrage", il s'agit du premier jour du mois sur lequel seront établi les bulletins de salaire.
Renseigner le "Code" de l'entreprise.
Renseigner la "Dénomination" et le "Nom commercial".
Renseigner le "Siren".
Renseigner la "Date de création".
Cliquer sur la flèche pour sélectionner le "Code APE" à l'aide de la liste.
Indiquer le "Registre" et le "N° fiscal".
Renseigner les "Coordonnées".
Afin de renseigner en automatique le "N° INSEE" de la commune, cliquer sur la flèche bleue pour Sélectionner le "Code Postal" et la "Commune" à l'aide de la liste.
- Renseigner les informations de l'établissement :
Remarque : Par défaut, le logiciel identifie l'établissement comme principal et identique à l'entreprise.
Les Informations générales de l'entreprise sont donc recopiées dans la zone établissement.
Cliquer sur Liste des établissements à gauche.
Cliquer sur l’établissement, puis sur l'onglet Informations générales.
Compléter le "Siret" avec le NIC.
Renseigner les informations si nécessaire.
Aller dans l'onglet Règlements.
Ajouter le compte bancaire de l'entreprise.
Une fenêtre "Comptes bancaires de l'entreprise" s'ouvre, cliquer sur le + "vert".
Renseigner les informations (Domiciliation, IBAN, BIC, Titulaire, Libellé).
Cliquer sur la disquette en haut et sur "OK".
Dans l’encadré "Préférences et favoris".
Renseigner le "Compte bancaire à utiliser par défaut" et le "Mode de paiement favori".
Enregistrer avec la disquette.
L'onglet Déclarations s'ouvre.
Renseigner l'"Exigibilité DSN".
Renseigner le "Contact principal DSN".
Aller dans l’onglet Prélèvement à la source.
Renseigner l’"Organisme", cliquer sur la flèche.
Cocher IMPOTS.STD et cliquer sur "OK".
Le "Mode de paiement" par défaut est "05 - Prélèvement SEPA".
Renseigner le "Compte bancaire de l’établissement payeur".
Cliquer sur la flèche et sélectionner le compte bancaire.
Enregistrer avec la disquette.
Remarque : Dans l'onglet Informations Générales, les cases "Identique à l'entreprise" et "Etablissement principal" sont cochées par défaut. Il est possible de les décocher au besoin.
Le NIC est obligatoire pour enregistrer l'établissement.
Aller sur l'onglet Règles sociales et fiscales.
Dans le sous-onglet Général.
Cliquer sur le "+" vert.
Cocher la ou les "Conventions collectives" à appliquer.
Cliquer sur "Ok".
Enregistrer avec la disquette.
Remarque : Le secteur d'activité se renseigne en automatique selon la Convention collective.
Sinon cliquer sur la flèche au niveau des "Secteurs d’activité".
Cocher le Secteur d'activité.
Cliquer sur "Ok".
Enregistrer avec la disquette.
Dans le sous-onglet Règles sociales et fiscales.
Sélectionner la "Périodicité de paiement des salaires" avec la flèche.
Sélectionner la "Date de paiement des salaires" avec la flèche.
Renseigner les autres informations si nécessaires.
Enregistrer avec la disquette.
Renseigner toutes les informations de l'établissement dans les autres onglets.
Remarque : Les informations de l'établissement seront reprises dans celles de l'entreprise.